加盟連鎖店管理規章辦法之驗收驗貨稽查督導管理規定

加盟連鎖店管理規章辦法之驗收驗貨稽查督導管理規定 
加盟連鎖店管理規章辦法之驗收驗貨稽查督導管理規定

一、 加盟連鎖分店須按加盟總部稽查管理規定，無條件接受所屬督查稽察之有關驗收作業上查核。

二、 稽查督導驗收驗貨作業檢查及查核檢查項目
　
三、 驗收作業之督導稽核：

督導稽核目的：確定驗收作業是否皆符合規定辦理

督導稽核作業週期：每季至少一次

督導稽核作業重點：
1、 供應商送來之採購內容是否符合請購需求之品質及數量。
2、 採購單位送交驗收單位之請(訂)購單/採購單，驗收單位是否確實根據驗收辦法規定，按照來貨數量及品項驗收。
3、 驗收作業是否根據驗收辦法規定，其相關之人員是否實際參與驗收作業，並於驗收單上為參與驗收之註記。
4、是否有未依採購驗收相關辦法辦理者。
5、貨品驗收異常、不合格時，廠商到貨簽收單、驗收單是否確實均有註明驗收異常、不合格之原因。
6、廠商所交貨品之品質、規格與合約規定不合但可使用，如因急需，勉予驗收使用，是否有按規定扣款或減價處理並經權責主管核准。
7、採購驗收通過之貨品是否予以控管。
8、驗收單連同供應商發票是否確實交由財會人員入帳。
9、驗收報告單是否連續編號，其數量或金額是否經權責主管核准。

驗收稽核 項次 稽　核　事　項 符合 標準 是 否 1 供應商送來之採購內容是否符合請購需求之品質及數量？ 　 　 2 驗收單位是否確實根據驗收辦法規定，按照來貨數量及品項驗收？ 　 　 3 相關之人員是否實際參與驗收作業，並於驗收單上為參與驗收之註記？ 　 　 4 是否有未依採購驗收相關辦法辦理者？ 　 　 5 廠商到貨簽收單、驗收單是否確實均有註明驗收異常、不合格之原因？ 　 　 6 如因急需，勉予驗收使用，是否有按規定扣款或減價處理並經權責主管核准？ 　 　 7 採購驗收通過之貨品是否予以控管？ 　 　 8 驗收單連同供應商發票是否確實交由財會人員入帳？ 　 　 9 驗收報告單是否連續編號，其數量或金額是否經權責主管核准？

主管：                                                     查核人員：

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以下 加盟連鎖企業驗收驗貨管理實務案例及經驗談
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加盟連鎖企業驗收驗貨管理實務案例及經驗談(1) 門市驗收應注意事項： 不可同時驗收多家廠商貨品； 避免在營業尖峰時段驗收； 商品不可直接入庫應在驗收專區先進行驗收； 應先辦理退貨再辦理進貨； 驗貨時退貨應交由送貨單位原車退回； 確認交貨單上的各項明細核對單據，保證貨品的數量、貨號、有效日期相符。 進貨驗收程序： 清點進貨種類數量 →核對單據→檢查配備物品及文件證明→確認票據→ 簽收留存。 核對單據 (進貨驗收：產品品名、數量、規格、品質要與進補貨單進行核對及有效日期，拒收不符要求的商品) →  入庫驗收商品檢驗 有全檢和抽檢兩種商品檢驗方式，一般簽訂供貨協議或在合同中都有明確檢驗方式規定。 商品驗收應包括：質量檢驗；包裝檢驗；數量檢驗；交貨期檢驗(有效日期)。→檢查配備物品及文件證明(商品保證書 說明書、檢驗合格證書、手提袋、包裝紙、服裝罩袋等)→確認票據→ 簽收留存。

(此照片與內文無關)

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加盟連鎖企業驗收驗貨管理實務案例及經驗談(2)驗收作業辦法 存貨驗收   1.總公司應定期稽查核對驗收單與採購單。   2.供應商送達貨物時，核對採購單品項及數量後於驗收單記錄。   3.驗收完成後，將驗收單連同供應商發票交由財會人員，如無問題將進行入庫程序。

4.進補貨後務必做好驗貨動作， (1).看規格及數量是否正確。 (2).看品質是否符合標準(氣味、顏色、新鮮度、體積、包裝是否完整)。 (3).清點驗貨後務必馬上押上日期簽收，後應立刻將進補貨置於最佳儲存位置，並將簽收單歸檔。 費用類驗收 由需求人員進行驗收後，填寫驗收單後，連同供應商發票及採購單交由財會人員。 固定資產驗收 由需求人員進行驗收，填寫驗收單後，連同供應商發票及採購單交由財會人員。

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